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一、2023 年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況

2023 年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，也是定海厚積成勢、實現(xiàn)高質(zhì)量跨越發(fā)展的關(guān)鍵之年，更是充 滿豪情、充滿力量、充滿喜悅的奮進之年。一年來，我們堅決貫徹落實習(xí)近平總書記考察浙江重要講話精神，在市委、市政府和區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會、 區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅定不移深入實施 “八八戰(zhàn)略”，強力推進創(chuàng)新深化改革攻堅開放提升，奮力爭當(dāng)現(xiàn)代海洋城市建設(shè)排頭兵，馬上就辦，真抓實干，圓滿完成了區(qū)十八屆人大二次 會議確定的目標任務(wù)，邁出了經(jīng)濟穩(wěn)健增長、城鄉(xiāng)煥新蝶變、 民生優(yōu)質(zhì)發(fā)展的堅實步伐。

（ 一）2023 年主要指標完成情況。

全區(qū)實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值 698.7 億元，增長 5.2%；實現(xiàn)規(guī)上工業(yè)增加值 105.2 億元， 同比增長 10.8%；實現(xiàn)農(nóng)漁業(yè)總產(chǎn)值 26.9 億元， 同比增長 9.3%；實現(xiàn)固定資產(chǎn)投資 213.4 億元， 同比增長 26.9%； 實現(xiàn)金融機構(gòu)本外幣存貸款余額 2105.2 億元，同比增長 15.4%；實現(xiàn)一般公共預(yù)算收入 30.8 億元， 同比增長 23.9%； 實現(xiàn)社會消費品零售總額 265.0 億元， 同比增長 7.0%； 實現(xiàn)外貿(mào)貨物進出口總額 2332.8 億元，同 比增長 6.3%；實現(xiàn)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 83359 元， 同比增長 6.2%，實現(xiàn)農(nóng)村居民人均可支配收入 49269 元，同比增長 7.5%；預(yù)計萬元生產(chǎn)總值綜合能耗實現(xiàn)省市 下達指標。

（二）2023 年政府（國企）投資項目完成情況。

2023 年，我區(qū)共安排政府（ 國企）投資項目 126 個，其 中實施類項目 86 個，預(yù)備類項目 40 個，年度計劃投資 42 億元。全年完成投資 45.72 億元，完成年度計劃的 108.8%。

86 個實施類項目中，定海二中改擴建工程、定海鴨東線老碶頭 1 號橋擴建工程等 45 個項目已完工；舟山市定海區(qū)海塘安瀾工程（洋螺、錫丈等海塘）、周家塘安置項目等 38 個項目正在抓緊建設(shè)；機場路安置項目、 白泉鎮(zhèn)農(nóng)民安置房 項目（北蟬地塊三期）、定海工業(yè)園區(qū)新材料產(chǎn)業(yè)園緯三路工程 I 標段項目 3 個項目仍在前期階段。

（三）2023 年重點建設(shè)項目完成情況。

2023 年，我區(qū)共安排區(qū)重點建設(shè)項目 81 個，其中實施類項目 69 個，預(yù)備類項目 12 個，年度計劃投資 121.78 億 元。全年完成投資 133.07 億元，完成年度計劃的 109.3%。

69 個實施類項目中，嵊泗至定海公路馬岙至定海疏港公路工程、長崗山安置項目等 18 個項目已完工；城北小學(xué)新建項目、東灣安置項目等 6 個項目已進入掃尾階段；舟山市定海區(qū)海塘安瀾工程（本島西北片海塘）、中央儲備糧舟山直屬庫有限公司倉儲項目等 39 個項目正在抓緊建設(shè)；龍源電力共享儲能電站項目、環(huán)南街道盤峙島小長礁公共貨運碼 頭等 6 個項目仍在前期階段。

（四）2023 年規(guī)劃編制完成情況。

2023 年，全區(qū)計劃編制各類規(guī)劃 6 項。其中《舟山市定 海區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃綱要實施情況中期評估報告》《定海區(qū)人口發(fā)展規(guī)劃》《定海區(qū) “ 一老一 小”整體解決方案》《定海區(qū)中小學(xué)、幼兒園布局調(diào)整規(guī)劃 （2023-2030 年）》《定海工業(yè)園區(qū)綠色新材料園區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃深化方案》完成編制； 《定海區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃 （2023-2030 年）》因工作計劃調(diào)整延期編制。

二、2024 年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃安排（建議）

2024年是定海鞏固發(fā)展態(tài)勢、爭創(chuàng)更大業(yè)績的關(guān)鍵一 年。根據(jù)區(qū)委十四屆五次全體（擴大）會議精神，我們必須學(xué)深悟透習(xí)近平總書記考察浙江重要講話精神，持續(xù)推動 “八八戰(zhàn)略”走深走實，保持定力發(fā)展海洋經(jīng)濟、推進創(chuàng)新 改革開放、攻堅全域旅游、賡續(xù)歷史文脈、增進民生福祉， 打造產(chǎn)業(yè)更具優(yōu)勢、動能更為強勁、城鄉(xiāng)更顯活力、人文更富魅力、幸福更有質(zhì)感的現(xiàn)代化新定海。我們將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，全面貫徹黨的二十大和習(xí)近平總書記考察浙江重要講話精神，深入落實中央經(jīng)濟工作會議、省委十五屆四次全會、省委經(jīng)濟工作會議、市 委八屆五次全會和區(qū)委十四屆五次全會部署，圍繞 “ 勇當(dāng)先 行者、譜寫新篇章”主題主線，緊扣市委 “ 985”行動，砥 礪奮斗、激情創(chuàng)業(yè)，全面建設(shè)現(xiàn)代化新定海。建議2024年全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要計劃安排如下：

（ 一）2024 年主要計劃指標安排。 1.地區(qū)生產(chǎn)總值增長 5.0%。

主要基于以下考慮：2024 年，國際政治經(jīng)濟環(huán)境的復(fù)雜 性、嚴峻性、不確定性上升，國內(nèi)周期性和結(jié)構(gòu)性矛盾疊加， 但我國發(fā)展面臨的有利條件強于不利因素，經(jīng)濟回升向好、 長期向好的基本趨勢沒有改變。創(chuàng)新深化改革攻堅開放提升 強力推進，一系列政策舉措落地實施，新舊動能加快轉(zhuǎn)換， 全區(qū)經(jīng)濟活力持續(xù)增強，推動國民經(jīng)濟實現(xiàn)良性循環(huán)。我們對標爭當(dāng)建設(shè)現(xiàn)代海洋城市排頭兵的要求，深化產(chǎn)業(yè)革新 “ 145”計劃，為實現(xiàn)中國式現(xiàn)代化長期增長目標邁出關(guān)鍵 步伐。安排 5.0%的增速既是綜合考慮全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀的科學(xué)判斷，同時也是努力達成全區(qū) “十四五”規(guī)劃目標任務(wù)的 要求。

2.規(guī)上工業(yè)增加值同比增長 8.0%。

主要基于以下考慮：2024 年，船舶修造業(yè)、水產(chǎn)品加工 業(yè)、電力生產(chǎn)供應(yīng)業(yè)以及華康生物等新項目投產(chǎn)成為主要增長點。船舶修造業(yè)依靠長宏國際、太平洋海工等船企手持訂單繼續(xù)保持增長，預(yù)計新增產(chǎn)值 30 億元。水產(chǎn)品加工業(yè)依靠大洋世家產(chǎn)能釋放，預(yù)計新增產(chǎn)值 5 億元。 電力生產(chǎn)供應(yīng) 業(yè)隨著國能電廠三期項目順利投產(chǎn)，預(yù)計新增產(chǎn)值 8 億元。 重大項目方面，華康生物、聚泰新能源項目部分投產(chǎn)，預(yù)計 新增產(chǎn)值 5 億元。綜合考慮，2024 年規(guī)上工業(yè)增加值增速目標確定為 8.0%。

3.農(nóng)漁業(yè)總產(chǎn)值同比增長 4.0%。

主要基于以下考慮：2024 年，農(nóng)業(yè)方面，高標準農(nóng)田及糧食功能區(qū)劃定管理深入實施，設(shè)施蔬菜產(chǎn)業(yè)重點發(fā)展，農(nóng) 業(yè) “雙強”行動加快推進，蔬菜種植面積略有增長，糧食播 種面積基本保持穩(wěn)定。畜牧方面，生豬產(chǎn)量基本保持穩(wěn)定。 漁業(yè)方面，依托舟山國家遠洋漁業(yè)基地，現(xiàn)代漁業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈加快建設(shè)，遠洋數(shù)字化管理升級，預(yù)計新增遠洋作業(yè)漁船 30 艘，遠洋漁業(yè)產(chǎn)量增長 5%；水產(chǎn)養(yǎng)殖隨著生態(tài)化、高密度養(yǎng) 殖技術(shù)持續(xù)推廣，產(chǎn)量小幅提升。綜合考慮，2024 年農(nóng)漁業(yè) 總產(chǎn)值增長目標確定為 4.0%。

4.固定資產(chǎn)投資同比增長 20.0%。

主要基于以下考慮：2024 年，金塘新材料產(chǎn)業(yè)園、甬舟 鐵路、甬舟高速復(fù)線、國能舟山電廠三期等一批超大型項目投資持續(xù)穩(wěn)定釋放，預(yù)計固定資產(chǎn)投資將在上年快速增長的基礎(chǔ)上保持穩(wěn)定增速。金塘新材料產(chǎn)業(yè)園項目計劃完成投資 120 億元， 甬舟鐵路及甬舟高速復(fù)線計劃完成投資 33 億元， 國能舟山電廠三期計劃完成投資 18 億元，疊加聚泰、華康等一批重大產(chǎn)業(yè)項目及新開工安置房項目的投資釋放，預(yù)計實現(xiàn)固定資產(chǎn)投資 250 億元以上。綜合考慮，2024 年固定資產(chǎn)投資增長目標確定為 20.0%。

5.金融機構(gòu)本外幣存貸款余額同比增長 8.0%。

主要基于以下考慮：2024 年，“寬信用”政策持續(xù)實施， 金融機構(gòu)對惠普小微、制造業(yè)、綠色發(fā)展、科技創(chuàng)新、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的支持力度繼續(xù)加大，重大產(chǎn)業(yè)項目積極推進，實體經(jīng)濟融資需求持續(xù)回暖，信貸投放規(guī)模穩(wěn)步增長。房地產(chǎn)市場低位運行拖累新增居民貸款規(guī)模， “對公強，零售弱”的態(tài)勢依舊延續(xù)。消費需求緩慢恢復(fù)，儲蓄存款增速逐步放緩。綜合考慮，2024 年金融機構(gòu)本外幣存貸款余額增長目標確定為 8.0%。

6.一般公共預(yù)算收入同比增長 5.0%。

主要基于以下考慮：2024 年，隨著留抵退稅因素消散， 財政收入增長逐步恢復(fù)常態(tài)，增幅較上年有所回落。稅收收 入方面，各類政策協(xié)同實施，重大產(chǎn)業(yè)項目加快推進，實體經(jīng)濟恢復(fù)向好，但水產(chǎn)加工、建筑業(yè)、交通運輸業(yè)等傳統(tǒng)重點行業(yè)依舊缺少增長點。非稅收入方面，我區(qū)非稅收入對一次性資源性收入依賴程度較高，增收空間十分有限，需進一 步拓寬增收渠道。綜合考慮，2024 年一般公共預(yù)算收入增長目標確定為 5.0%。

7.社會消費品零售總額同比增長 5.0%。

主要基于以下考慮：2024 年，消費復(fù)蘇效應(yīng)減退，整體 消費環(huán)境仍然偏弱。2023 年新增納統(tǒng)企業(yè)僅 17 家，同比減少 64%，預(yù)計今年社會消費品零售總額增量不足。汽車零售依舊低迷，需要消費政策繼續(xù)加持，促進消費潛力釋放。新 能源汽車逐漸普及，汽車油品消耗量呈下降趨勢，整體油品零售增長緩慢。 網(wǎng)上消費、異地消費比重高，實體商超零售額難有大幅提升，預(yù)計全年消費市場以穩(wěn)為主。綜合考慮， 2024 年社會消費品零售總額增長目標確定為 5.0%。

8.外貿(mào)貨物進出口總額與上年基本持平。

主要基于以下考慮：2024 年，受全球增長動能修復(fù)緩慢， 歐美緊縮貨幣政策滯后效應(yīng)影響，外貿(mào)進出口形勢下行壓力較大。 占全區(qū)進出口市場絕對份額的油品行業(yè)，受國際油價波動、人民幣升值、浙石化進出口配額影響，預(yù)計油品進出 口總額難以實現(xiàn)較大提升。其他外貿(mào)貨物出口較上年基本持平。船舶行業(yè)，預(yù)計修船出口同上年持平，造船出口低于上年。水產(chǎn)和機械制造行業(yè)，依靠大洋世家及非螺桿類機械新增出口量實現(xiàn)弱復(fù)蘇。綜合考慮，2024 年外貿(mào)貨物進出口總額增長目標確定為與上年基本持平。

9.城鎮(zhèn)居民人均可支配收入同比增長 5.0%，農(nóng)村居民人 均可支配收入同比增長 6.0%。

主要基于以下考慮：2024 年，全區(qū)經(jīng)濟穩(wěn)中向好，“小島你好”海島共富行動和“暖岙”文化生態(tài)旅游共富工程的 高質(zhì)量推進，保障了城鄉(xiāng)居民人均可支配收入穩(wěn)步增長的趨 勢。穩(wěn)就業(yè)政策發(fā)力，就業(yè)機會不斷增加，就業(yè)率和工資水 平穩(wěn)步提升，工資性收入實現(xiàn)較快增長。市場活力繼續(xù)回升, 帶動經(jīng)營業(yè)態(tài)持續(xù)恢復(fù)，推動居民經(jīng)營性凈收入實現(xiàn)增長。

社會保障政策進一步完善，離退休人員養(yǎng)老金逐年遞增，高鐵項目被征地農(nóng)民參加基本養(yǎng)老保險穩(wěn)步推進，一定程度上拉動了轉(zhuǎn)移性收入的增長。綜合考慮，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和農(nóng)村居民人均可支配收入增長目標分別確定為 5.0% 和 6.0%。

10.萬元地區(qū)生產(chǎn)總值綜合能耗按省市要求。

主要基于以下考慮：2024 年，重大產(chǎn)業(yè)項目加快建設(shè)， 用能需求進一步上升，全區(qū)能耗雙控形勢嚴峻。為此，需要 嚴格控制 “兩高”項目，堅決執(zhí)行固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估與審查。嚴格執(zhí)行資源要素差別化政策，持續(xù)推進高耗低效企業(yè)改造提升，引導(dǎo)企業(yè)加大綠色投入，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào) 整和綠色升級。加強重點行業(yè)企業(yè)用能預(yù)算管理，嚴格控制用能總量。 同時，深入推進能源綠色低碳發(fā)展和保供穩(wěn)價工程，引導(dǎo)能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化，持續(xù)降低萬元地區(qū)生產(chǎn)總值綜合能 耗，確保完成省市下達指標。

（二）2024 年政府及國企投資項目安排。

2024 年，全區(qū)計劃安排政府及國企投資項目共 124 個， 其中實施類項目 91 個，預(yù)備類項目 33 個，實施類項目全年計劃總投資 47.75 億元。實施類項目中，結(jié)轉(zhuǎn)項目 35 個， 全年計劃投資 31.81 億元；新增項目 56 個，全年計劃投資 15.94 億元。

（ 三）2024 年重點建設(shè)項目安排。

2024 年，全區(qū)計劃安排重點建設(shè)項目共 98 個,其中實施 類項目 77 個，預(yù)備類項目 21 個。實施類項目全年計劃投資228.58 億元。實施類項目中， 結(jié)轉(zhuǎn)項目 42 個， 計劃投資 201.68 億元；新增項目 35 個，計劃投資 26.90 億元。產(chǎn)業(yè) 類項目 47 個，計劃投資 190.05 億元；政府及國企投資類項 目 30 個，計劃投資 38.53 億元。全年計劃完成項目 24 個。